Nämnden för växande och lärande
Protokoll 24.02.2026/Paragraf 17

Nämnden för växande och lärande 24.02.2026 § 17  

3078/02.02.02/2025  

Beredning och tilläggsuppgifter:

förvaltningschef Mervi Tuominen, fornamn.efternamn@borga.fi

Sektorn för växande och lärande har i enlighet med finansledningens bokslutsanvisningar sammanställt en årsredogörelse för bokslutet för 2025. Redogörelsen innehåller uppgifter om driftsekonomins utfall, investeringarnas utfall projektvis, uppnående av de bindande målen, utfall för nyckeltal, uppföljning av programmet för balansering av ekonomi och produktivitet samt en utredning om intern kontroll och riskhantering.

Verksamhetsbidraget för sektorn för växande och lärande var i budgeten för 2025 cirka -125 miljoner euro. Verksamhetsbidraget enligt bokslutet för 2025 är -123 miljoner euro. Budgeten underskrids med cirka 2 miljoner euro/1,7 procent i fråga om verksamhetsbidraget.

Sektorns verksamhetsintäkter överskrider det uppskattade beloppet (4,9 milj. euro) med cirka 0,7 miljoner, huvudsakligen för att inkomsterna av klientavgifter inom småbarnspedagogiken blev större än förväntat. Sektorns projektportfölj krympte fortsättningsvis jämfört med år 2024 i betydligt större mån än förväntat.

Sektorns verksamhetskostnader underskreds i bokslutet med cirka 1,3 miljoner euro, det vill säga 1,0 procent. Bokslutets resultat i fråga om kostnaderna beror på en underskridning av personalkostnaderna inom sektorns ledning och tjänsterna för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Även en noga genomtänkt användning av material, förnödenheter och varor inom alla serviceområden har spelat en viktig roll för att möjliggöra sektorns goda resultat. Inom serviceområdet för småbarnspedagogik blev pengar som reserverats för servicesedelkostnader oanvända, likaså pengar reserverade för hemvårdsstöd.

Programmet för balansering av ekonomi och produktivitet som gjordes upp i början av 2024 styrde budgetberedningen för 2025. Genomförandet av programmet för följts noggrant under budgetåret. Eftersom sektorns utfall visar ett överskott, har också målen i programmet uppnåtts. Tack vare serviceområdenas och personalens goda samarbete har målen för ekonomin och verksamheten kunnat uppnås mycket väl. Det är svårare att bedöma saken på enskilda åtgärders nivå, men som slutresultat har programmet genomförts helt, till och med bättre än förväntat.

Den viktigaste enskilda helheten inom sektorn år 2025 var övergången till Googles lärmiljö inom den grundläggande utbildningen när höstterminen började. Övergången utvidgades under hösten också till småbarnspedagogiken genom att ersätta både barnens och personalens maskiner med chrome-apparater. Dessutom har planeringen fortsatt så att ändringen under de kommande åren stegvis börjar gälla även gymnasiet. Digitaliseringen och utvecklingen av den har också på andra sätt haft en betydande inverkan på serviceområdenas processer och arbetssätt, bland annat genom att förbättra helheten för kunskapsbaserad ledning.

De bindande målen uppnåddes fullt ut inom sektorn för växande och lärande.

Bilagor:

Verksamhetsberättelse 2025

Jämförelse över driftsekonomins utfall 2025

Investeringar 2025

Sektorns utredning om intern kontroll och riskhantering för år 2025

Bildningsdirektör

Nämnden för växande och lärande antecknade bokslutet och verksamhetsberättelse för 2025 för kännedom.

Beslut