Stadsfullmäktige
Protokoll 31.05.2023/Paragraf 43

Stadsstyrelsen 15.05.2023 § 176 

Beredning och tilläggsuppgifter:

finansdirektör Henrik Rainio,

produktionschef Matias Pietilä,

förvaltningschef Mervi Tuominen

fornamn.efternamn@porvoo.fi.

Årets första uppföljningsrapport om stadens ekonomi och verksamhet utarbetades för tiden 1.1-31.3.2023. Den första uppföljningsrapporten för 2023 visar att stadens verksamhet huvudsakligen håller på att genomföras i enlighet med budgeten. I samband med delårsrapporten behöver anslagen för driftsekonomi höjas med anledning av löneuppgörelsen i arbetskollektivavtalet, anslag för stadsinfrastrukturens investeringar överföras mellan sektorns projekt och det bindande budgetmålet för sektorn för växande och lärande ändras.

Den kommunala löneuppgörelsen och premiering av personalen

Avtalshöjningarna i lönerna enligt kommunsektorns arbetskollektivavtal som blev exaktare våren 2023 höjer beloppet på stadens personalkostnader år 2023 med totalt 3,9 % jämfört med fjolåret. Summan innehåller 1,2 miljoner euro engångsarvoden som ingår i löneuppgörelsen och som betalas i juni.

I budgetberedningen år 2023 beaktades de lönehöjningsreserveringar som man då hade kännedom om och man beredde sig på kostnadseffekter på cirka 2 procent. När avtalshöjningarna slutligen blev större än väntat saknar stadens budget totalt cirka 1,9 miljoner euro av anslaget för personalkostnader.

Stadsstyrelsen beslutade vid sitt möte i mars premiera personalen för 2022 års arbetsinsats. För att täcka detta behövs det 0,6 miljoner euro mer i anslaget.

Totalt behövs det således ett tilläggsanslag på 2,5 miljoner euro för löneutgifter i budgeten för år 2023.

Stadsinfrastrukturens investeringar

När kostnadsberäkningar och tidsplaner för stadsinfrastrukturens investeringsprojekt år 2023 blir exaktare ska det reserveras mer anslag för nybygge och beläggning av gator år 2023. Behovet av tilläggsanslag kan täckas inom sektorns egna investeringsanslag genom att överföra anslag mellan investeringsobjekten.

Behovet har uppstått genom att inledningen av enskilda investeringsobjekt har skjutits framåt, enskilda projekt och upphandlingar har haft större kostnader än vad som uppskattades, oförutsedda projekt har genomförts och utvecklingen av saneringsskulden har förebyggts. Kostnaderna som är större än vad som uppskattades baserar sig på den allmänna kostnadsökningen och kommande utveckling av den som har varit större än vad som uppskattades samt på tilläggsinvesteringar som man har avtalat om efter att budgeten har godkänts.

Stabiliseringsentreprenaden på Västra åstranden som stadsutvecklingsnämnden har godkänt genom sitt beslut 869/02.08.00/2023 överskrider anslaget på 443 162,00 € som angavs i budgeten. Till entreprenaden tillades stabiliseringar som anknyter till randområden av träkvarteret på Västra åstranden och grundarbeten på tomten. Arbetena i träkvarteret påverkar entreprenadspriset med 198 162,00 € plus förberedande och avslutande arbeten som stadsinfrastrukturen utför.               

Den allmänna märkbara höjningen av prisnivån på beläggningsbranschen kommer också att under de kommande åren påverka stadens egendomshantering och utvecklingen av saneringsskulden. Den negativa utvecklingen av saneringsskulden kan förebyggas genom interna överföringar i den godkända budgeten för år 2023. Med hjälp av interna överföringar är det möjligt att genomföra nya beläggningar och konstruktionsförbättringar i fråga om matar- och bostadsgator som utgör den största saneringsskulden.

Ombyggnaden av bron i Gamla stan skjuts upp på grund av begränsande föreskrifter i regionförvaltningsverkets vattentillståndsbeslut ESAVI/30017/2021 så, att ombyggnaden kan börja tidigast 1.12.2023. För ombyggnaden av bron i Gamla stan har det för år 2023 godkänts totalt 2 100 000 € som till följd av det senarelagda inledandet blir till största delen oanvänt.

Det föreslås att 1,2 miljoner euro överförs till stadsinfrastrukturen inom stadsutvecklingssektorn för att användas till nybygge av gator, och att 0,6 miljoner euro av anslagen till ombyggnaden av gator överförs till beläggningen.

Nettoanslaget till sektorns investeringar förblir i sin helhet detsamma efter interna överföringar.

Ändring av det bindande målet för sektorn för växande och lärande

I budgeten för år 2023 var ett av de bindande målen för sektorn för växande och lärande "Elevupptagningsområden stöder ett optimalt servicenät".

Målet togs med i budgeten eftersom det finns ett behov att omforma elevupptagningsområden så, att de motsvarar lokaler och användbarheten. I dagsläget stämmer lokalerna och behoven inte överallt med varandra och staden blir tvungen att ta i bruk t.ex. baracklösningar trots att staden genom att ändra elevupptagningsområden kunde börja använda lokaler i en annan skola som i dagsläget inte används.

Nämnden för växande och lärande har i fråga om ovannämnda fall tagit ställning till elevupptagningsområden. Det bindande målet kan inte främjas som separat ärende eftersom både nämnden och fullmäktige strök justeringar av elevupptagningsområden ur budgetförslaget för sektorn för växande och lärande.

För konsekvensens skull är det ändamålsenligt att ärendet också stryks ur de bindande målen. Eftersom elevupptagningsområden väsentligt anknyter till servicenätshelheten kan detta bindande mål inte verkställas år 2023.

Stadsdirektören

Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att följande ändringar görs i budgeten för 2023.

- Till koncerntjänsternas centraliserade lönereservering beviljas ett tilläggsanslag på 2,5 miljoner euro
- Till stadsutvecklingens investeringsobjekt nybygge av gator överförs 1,2 miljoner euro och till investeringsobjektet beläggning 0,6 miljoner euro från anslaget som har reserverats för investeringar i ombyggande av gator.
- Det bindande målet för sektorn för växande och lärande, elevupptagningsområden stöder ett optimalt servicenät, stryks ur budgeten för år 2023.

Paragrafen justeras genast.

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att följande ändringar görs i budgeten för 2023.

- Till koncerntjänsternas centraliserade lönereservering beviljas ett tilläggsanslag på 2,5 miljoner euro
- Till stadsutvecklingens investeringsobjekt nybygge av gator överförs 1,2 miljoner euro och till investeringsobjektet beläggning 0,6 miljoner euro från anslaget som har reserverats för investeringar i ombyggande av gator.
- Det bindande målet för sektorn för växande och lärande, elevupptagningsområden stöder ett optimalt servicenät, stryks ur budgeten för år 2023.

Paragrafen justerades genast.

Stadsfullmäktige 31.05.2023 § 43  

378/02.02.00/2023