Tillstånds- och tillsynsnämnden
Föredragningslista 21.05.2024/Ärendenr. 9

Tillstånds- och tillsynsnämnden 21.05.2024     

1113/02.02.02/2024  

Beredning och tilläggsuppgifter:

Riku Muurinen, ekonomiexpert, fornamn.efternamn@borga.fi

I den första delårsrapporten 2024 har helheten av ekonomin, funktionaliteten och verksamhetsmiljön för perioden 1-3/2024 beaktats och jämförs med budgeten och dispositionsplanen 2024. Rapporten innehåller en verbal bedömning av verksamheten, en bedömning av uppnåendet av bindande mål samt en bedömning av anslagens tillräcklighet.

I fråga om driftsekonomins utgifter har rapporteringsperioden inom Tillstånds - och tillsynsnämndens framskridit enligt planerna. I slutet av mars uppgick serviceområdenas verksamhetskostnader till 985 000 euro, vilket motsvarar 21 % av serviceområdets budget. I slutet av mars uppgick inkomsterna till 15 000 euro, vilket motsvarar 0,6 % av serviceområdets budget. Uppdateringen av stadens faktureringssystem har orsakat betydande fördröjningar i faktureringen av inkomsterna.

Efter det första kvartalet har inga väsentliga behov av anslagsändringar inom branschen identifierats.

Bilaga:

Delårsrapport 1/2024Stadsutvecklingsdirektören

Tillstånds- och tillsynsnämnden antecknar delårsrapporten till kännedom.