Livskraftsnämnden
Protokoll 13.02.2024/Paragraf 13

Livskraftsnämnden 13.02.2024 § 13  

257/02.02.00/2024  

Beredning och tilläggsuppgifter:

förvaltningschef Sabrina Broberg, fornamn.efternamn@borga.fi

Finansenheten begär uppgifter för bokslut och verksamhetsberättelse för år 2023.

För verksamhetsberättelsen begärs uppgifter om det gångna årets verksamhet, investeringar samt utfallet för de bindande och andra målen och nyckeltalen.

Livskraftssektorns verksamhetskostnader höll sig inom budgeten. Även om inom sysselsättningen har kommunernas andel av arbetsmarknadsstödet och personalkostnaderna realiserats mer än budgeterat, återstod av verksamhetskostnaderna, cirka 1,6 miljoner euro, i budgeten för hela sektorn.

Sektorns utfall av budget påverkades främst av integrationsrelaterade aktiviteter, där kommunplatserna inte har förverkligats som planerat under året, vilket innebär att både intäkter och utgifter är låga.

De bindande målen uppnåddes inte till alla delar inom livskraftssektorn. Det bindande målet om en ökning med 4 % per år av registrerade turistvistelser når inte upp till målet (januari-december + 0,8 % jämfört med 2022). Det bindande målet för projektet för att förbättra matchningen av sysselsättningen uppnåddes inte heller på grund av brist på extern finansiering.

Bilaga:

Livskraftsnämndens verksamhetsberättelse för år 2023, bindande mål och nyckeltal

stf. Biträdande stadsdirektören

Livskraftsnämnden antecknar verksamhetsberättelsen för år 2023 för kännedom.