Kaupunkikehityslautakunta
Protokoll 15.08.2023/Paragraf 112

Kaupunkikehityslautakunta 15.08.2023 § 112  

1938/02.02.02/2023  

talousasiantuntija Riku Muurinen, hallintopäällikkö Sirpa Salminen, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Raporttiin sisältyy sanallinen arvio toiminnasta, sitovien tavoitteiden toteutumisarvio, sekä arvio määrärahojen riittävyydestä.

Kaupunkikehityksen toimialan toiminnassa on raportointijakso edennyt käyttötalouden menojen suhteen suunnitelmien mukaisesti, on kuitenkin tiedostettava, että raaka-aine- ja energiakustannukset ovat edelleen korkeita. Toimialan toimintakulujen määrä oli kesäkuun lopussa 12,6 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 50,7 prosenttia toimialan talousarviosta. Tulopuolella oli kesäkuun lopussa 7,4 miljoonaa euroa, joka vastaa 48,2 prosenttia toimialan talousarviosta. Tulojen ja menojen osalta mennään tällä hetkellä vielä talousarvion mukaisesti.

Irtainomaisuusinvestoinnit etenevät suunnitellusti, alkuvuoden aikana on ollut käynnissä suurimmat kalustohankinnat kaivurikuormaajasta ja kairauskalustosta. Vuonna 2022 hankintapäätöksen mukainen N3-luokan nosturiauto ja talvella kilpailutettu kaivurikuormaaja saapuivat kesäkuun lopussa.

Kaupunkikehityksen investointihankkeisiin oli käytetty kesäkuun lopussa 3,7 miljoonaa euroa, joka vastaa 35,2 prosenttia toimialan talousarviosta. Investointien toteuttamista hidastaa oman suunnittelun sekä konsulttien täydennys- ja erikoissuunnittelijoiden resurssipula.?

Liite:

Osavuosiraportti 2/2023

Kaupunkikehitysjohtaja

Käsittely
Käsittelyn alkaessa esittelijä teki seuraavan lisäyksen päätösehdotukseen; päätös tarkastetaan kokouksessa.

Päätös