Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion
Protokoll 27.10.2026/Paragraf 30

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 27.10.2026 § 30  

2534/02.02.02/2026  

Beredning och tilläggsuppgifter

 Direktören för affärsverket Borgå kost- och städtjänster

DELÅRSRAPPORT 3/2026

Affärsverkets ekonomiförvaltning har även när året går mot sitt slut i huvudsak varit framgångsrik. Minskningen av antalet anställda inom städtjänster med sex tjänster samt förändringarna i matsedlarna i början av året har hållit kostnaderna under kontroll.

De lönehöjningar som trädde i kraft i augusti enligt kollektivavtalet har ökat personalkostnaderna, och i oktober fördelas de lokala justeringspotterna, vilket innebär att vissa anställdas löner höjs ytterligare. Justeringspotten ökar personalkostnaderna med drygt 10 000 euro fram till årets slut, så det handlar inte om något betydande belopp.

Prognosen för budgeteringsårets verksamhetsbidrag är nu 185 000 euro, vilket är något lägre än prognosen i OVR 2. Av överskottet är avsikten att den största delen ska redovisas till den största kunden, verksamhetsområdet Växande och lärande.

Direktören för affärsverket Borgå kost- och städtjänster

Direktion för affärsverket Borgå kost- och städtjänster antecknar
delårs rapporten 3/2026 för kännedom