RSS-länk
Mötesärende:https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sökning
Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion
Föredragningslista 11.08.2026/Ärendenr. 5
| Föregående ärende | Följande ärende |  Mötesärende i PDF-format
|
Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters budget 2027
Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 11.08.2026
1928/02.02.00/2026
Beredning och tilläggsuppgifter:
Verkställande direktör Leila Korhonen
Kundservicen utvecklas
I skolorna och daghemmen fortsätter arbetet med att ansöka om skolmåltidsdiplomet och smakalfabetets diplom. Målet är att alla skolor och daghem där stadens egen serviceproduktion ansvarar för tjänsterna ska ha uppnått ett skolmåltidsdiplom eller ett smakalfabetets diplom före utgången av år 2027.
Inom städtjänsterna är målet att planera och dimensionera en glesare städning så att städningsnivån fortsätter att vara tillräcklig och inte leder till ökade livscykelkostnader för byggnaderna.
Personalens välbefinnande
Under år 2026 inleddes utvecklingsprojekt för att förbättra introduktionen av nyanställda medarbetare. Målet är att utforma introduktionsmaterialet så åskådligt och lättbegripligt som möjligt, även för personer med begränsade kunskaper i finska.
Ett annat prioriterat tema som gäller personalen är ledning av arbetsvälbefinnandet. Medarbetarna uppmuntras att ta hand om sitt eget välbefinnande och erbjuds praktiska råd och information som stöd för detta.
Ekonomi
Den ökade tillgången till ekonomisk information ger goda möjligheter att uppnå en noggrann kostnadskontroll. I början av år 2026 övergick man från budgetering enligt serviceområde till budgetering per verksamhetsställe. Uppföljningen av kostnader och analysen av det ekonomiska utfallet har blivit mer detaljerad, vilket gör det lättare för närcheferna att rikta åtgärder till just de verksamhetsställen där behov finns.
Att varaktigt sänka kostnadsnivån i den omfattning som är möjlig, utan att äventyra kvaliteten, kräver kontinuerlig uppföljning och beslutsfattande.
Budgetens nyckeltal för år 2027:
Inkomster € | Kostnader € | Resultat € |
13 148 732 | 13 048 666 | 100 066 |
Personal
AFFÄRSVERKET BORGÅ KOST- OCH STÄDTJÄNSTER | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||
| Tjänster | Anst. | Tjänster | Anst. | Tjänster | Anst. | Tjänster | Anst. | Tjänster | Anst. |
Tjänster och anställningar
tillsammans | 2 | 163 | 2 | 162 | 2 | 156 | 2 | 156 | 2 | 156 |
| 165 | 164 | 158 | 158 | 158 | |||||
Bindande mål
| Affärsverket Borgå kost- och städtjänster |
|
|
|
|
| Bindande mål | BS 2024 | BS 2025 | BU 2026 | BU 2027 |
1. | Sjukfrånvaro % av den totala arbetstiden | 5,90 % | 6,33 % | 5,70 % | 5,60 % |
2. | Arbetsolycksfall st. | * 23 | 27 | Mindre än BS 25 | Mindre än BS 26 |
3. | Kundnöjdhet på skalan 1–5 (skolor) | ** | 3,1 elever 3,6 personal | 3,6 | 3,7 |
4. | Kundnöjdhet på skalan 1–5 (daghem) | ** | 3,5 personal | 3,6 | 3,7 |
5. | Arbetstillfredsställelse på skalan 1–5 (personal) | ** | 3,97 | 3,6 | 3,9 |
6. | Inhemska livsmedel i procent av de köpta kilona | 73 % | 73 % | 75 % | 75 % |
7. | Andelen vegetarisk mat av huvudrättsproduktionen % | 19 % | 25 % | 20 % | 25 % |
8. | Bioavfall per kund och dag (skolor) | 41 g | 31 g | Mindre än BS 25 | Mindre än BS 26 |
9. | Bioavfall per kund och dag (daghem) | 50 g | 76 g | Mindre än BS 25 | Mindre än BS 26 |
10. | Avkastning på 5 % av grundkapital | Uppfylls | Uppfylls | Uppfylls | Uppfylls |
| *Rapporteringen inleddes i augusti 2023 i applikationen WPro, utfallet för siffran BU 2024 gäller tiden 1–10 2024. | ||||
| **Uppgifterna är inte tillgängliga för räkenskapsåret 2023 och detta mål fastställdes inte för 2024. | ||||
|
| ||||
1. | Beskriver effekterna av åtgärder för arbetsförmåga när personalen blir äldre. | ||||
2. | Det sker för många olyckor, det måste bli en nedåtgående trend. | ||||
3. | Medelbetyg från skolornas kundnöjdhetsenkät. | ||||
4. | Medelbetyg från daghemspersonalens kundenkät. | ||||
5. | Genomsnitt av personalens arbetstillfredsställelse inom kost- och städtjänsterna. | ||||
6. | Vi strävar efter att köpa inhemska livsmedel alltid när det finns tillgång. | ||||
7. | Målet är att öka användningen av vegetarisk mat för att uppnå klimatmålen. | ||||
8. | Bioavfallet innehåller också fruktskalen och servetterna. | ||||
9. | Bioavfallet innehåller också fruktskalen och servetterna. | ||||
10. | Stadens mål för det kapital som investerats i affärsverket. | ||||
|
|
|
|
|
|
| Övriga nyckeltal | BS 2024 | BS 2025 | BU 2026 | BU 2027 |
| Städning per anställd, kvadratmeter | 1474m2 | 1620m2 | 1620m2 | 1620m2 |
| Antal måltider | 2 810 000 | 2 635 274 | 2 840 000 | 2 640 000 |
Direktören för affärsverket Borgå kost- och städtjänster
Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion godkänner budgetförslaget för år 2027.
| Föregående ärende | Följande ärende | Mötesärende i PDF-format
|