Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion
Föredragningslista 11.08.2026/Ärendenr. 4

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 11.08.2026     

1927/02.02.02/2026  

Beredning och tilläggsuppgifter:

Direktören för affärsverket Borgå kost- och städtjänster

Kost- och städtjänsterna övergick för första gången till verksamhetsställespecifik budgetering år 2026. De mer omfattande och detaljerade uppföljningsuppgifterna för ekonomin har gett goda resultat. Besparingar har uppnåtts inom personal-, råvaru- och tjänsteinköpskostnaderna.

Personalkostnadsbesparingarna har genomförts i enlighet med den plan som fastställdes för budgeteringsåret. Som en del av åtgärderna har den totala personalstyrkan minskats med sex ordinarie vakanser som lokalvårdare.

När det gäller råvarukostnaderna väntas priserna på frukt och grönsaker stiga med i genomsnitt 3,89 procent under perioden 1.9–31.12.2026. Priset på färsk fisk ökar i genomsnitt med 22,18 procent, vilket med viss eftersläpning även påverkar priserna på vidareförädlade fiskprodukter. Den exakta kostnadseffekten är ännu inte känd vid tidpunkten för rapporteringen.

Trots de kommande prisökningarna på råvaror är prognosen för budgeteringskapsåret positiv och förväntas klart överstiga det uppställda målet. Om resultatet utvecklas enligt prognosen kommer merparten av överskottet att återföras till sektorn för Växande och lärande.

Direktören för affärsverket Borgå kost- och städtjänster

Direktion för affärsverket Borgå kost- och städtjänster antecknar delårs rapporten 1/2026 för kännedom.