RSS-länk
Mötesärende:https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sökning
Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta
Föredragningslista 11.08.2026/Ärendenr. 5
| Föregående ärende | Följande ärende |  Mötesärende i PDF-format
|
Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelujen talousarvioehdotus 2027
Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta 11.08.2026
1928/02.02.00/2026
Valmistelu ja lisätiedot
Toimitusjohtaja Leila Korhonen.
Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelut Talousarvio 2027
Asiakaspalvelun kehittäminen
Kouluilla ja päiväkodeilla jatketaan kouluruokadiplomien ja makuaakkoset-diplomien hakemista. Tavoite on, että vuoden 2027 loppuun mennessä kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa, joissa kaupungin oma toimija hoitaa palvelut, on saavutettu kouluruoka- tai makuaakkoset diplomi.
Puhtauspalvelujen puolella tavoitteena on suunnitella ja mitoittaa harvennettu siivous niin, että siivouksen taso on riittävää eikä aiheuta nousua rakennusten elinkaarikustannuksiin.
Henkilöstön hyvinvointi
Vuoden 2026 puolella käynnistettiin kehityshankkeita perehdytyksen parantamiseksi. Tavoitteena on muotoilla perehdytysmateriaali mahdollisimman havainnolliseksi ja helposti ymmärrettäväksi myös hieman vajavaisilla suomen kielen taidoilla.
Toinen henkilöstöön liittyvä kärkiteema on työhyvinvoinnin johtaminen. Omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen kannustetaan ja annetaan käytännön vinkkejä ja tietoa.
Talous
Talouteen liittyvän tiedon lisääntyminen antaa hyviä mahdollisuuksia tarkan kulukurin saavuttamiseen. Vuoden 2026 alussa siirryttiin toimipaikkakohtaiseen budjetointiin aiemman palvelualuebudjetoinnin sijaan. Kustannusseuranta ja talouden toteutumisen analysointi on tarkentunut, jonka ansiosta lähijohtajien on helpompi kohdistaa toimenpiteitä juuri niihin toimipaikkoihin, joissa toimenpiteitä tarvitaan.
Kustannustason pysyvä laskeminen siinä mittakaavassa, kun se on tehtävissä vaarantamatta laatua, vaatii jatkuvaa tarkastelua ja päätöksentekoa.
Talousarvion tunnusluvut vuodelle 2027:
Kulut € | Tulos € | |
13 148 732 | 13 048 666 | 100 066 |
Henkilöstölaskelma
LIIKELAITOS PORVOON ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||
| Virat | Työs | Virat | Työs | Virat | Työs | Virat | Työs | Virat | Työs |
Virat ja työsuhteiset tehtävät yhteensä | 2 | 163 | 2 | 162 | 2 | 156 | 2 | 156 | 2 | 156 |
Yhteensä | 165 | 164 | 158 | 158 | 158 | |||||
Sitovat tavoitteet
| Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelut |
|
|
|
|
| Sitovat tavoitteet | TP 2024 | TP 2025 | TA 2026 | TA 2027 |
1. | Sairauspoissaolo % kokonaistyöajasta | 6,16 % | 6,33 % | 5,70 % | 5,60 % |
2. | Työtapaturmat kpl | * 23 | 27 | Alle TP 25 | Alle TP 26 |
3. | Asiakastyytyväisyys asteikolla 1-5 (koulut) | ** | 3,1 opp, 3,6 hlöstö | 3,6 | 3,7 |
4. | Asiakastyytyväisyys asteikolla 1-5 (päiväkodit) | ** | 3,5 hlöstö | 3,6 | 3,7 |
5. | Työtyytyväisyys asteikolla 1-5 (henkilöstö) | ** | 3,97 | 3,6 | 3,9 |
6. | Elintarvikkeiden kotimaisuus% ostetuista kiloista | 73 % | 73 % | 75 % | 75 % |
7. | Kasvisruoan osuus pääruokatuotannosta % | 19 % | 25 % | 20 % | 25 % |
8. | Biojäte per asiakas per päivä (koulut) | 41 g | 31 g | Alle TP 25 | Alle TP 26 |
9. | Biojäte per asiakas per päivä (päiväkodit) | 50 g | 76 g | Alle TP 25 | Alle TP 26 |
10. | Peruspääoman tuotto 5 % | Toteutuu | Toteutuu | Toteutuu | Toteutuu |
| *Raportointi aloitettu elokuussa 2023 WPro-sovelluksessa, | ||||
| **Tietoja ei käytettävissä tilivuodelta 2023 eikä tätä tavoitetta asetettu vuodelle 2024. | ||||
|
| ||||
1. | Kuvaa työkykytoimenpiteiden vaikuttavuutta henkilöstön ikääntyessä. | ||||
2. | Liikaa tapaturmia tapahtuu, tähän tulee saada laskeva trendi. | ||||
3. | Keskiarvo koulujen asiakastyytyväisyyskyselystä. | ||||
4. | Keskiarvo päiväkotien henkilökunnan asiakaskyselystä. | ||||
5. | Keskiarvo henkilöstön työtyytyväisyydestä ateria- ja puhtauspalveluissa. | ||||
6. | Pyritään ostamaan kotimaisia elintarvikkeita aina kun on saatavuutta. | ||||
7. | Tavoitteena on lisätä kasvisruoan käyttöä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. | ||||
8. | Biojäte sisältää myös hedelmien kuoret ja servetit. | ||||
9. | Biojäte sisältää myös hedelmien kuoret ja servetit. | ||||
10. | Kaupungin asettama tavoite liikelaitokseen sijoitetulle pääomalle. | ||||
|
|
|
|
|
|
| Muut tunnusluvut | TP 2024 | TP 2025 | TA 2026 | TA 2027 |
| Siivottavat neliöt per työntekijä | 1474m2 | 1620m2 | 1620m2 | 1620m2 |
| Ateriamäärä kpl | 2 810 000 | 2 635 860 | 2 840 000 | 2 640 000 |
Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelujen johtokunta hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2027.
| Föregående ärende | Följande ärende | Mötesärende i PDF-format
|