RSS-länk
Mötesärende:https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sökning
Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta
Föredragningslista 11.08.2026/Ärendenr. 4
| Föregående ärende | Följande ärende |  Mötesärende i PDF-format
|
Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelut OVR 2/2026
Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta 11.08.2026
1927/02.02.02/2026
Valmistelu ja lisätiedot
Toimitusjohtaja Leila Korhonen.
OVR 2
Ateria- ja puhtauspalvelut siirtyi ensi kertaa toimipaikkakohtaiseen budjetointiin vuonna 2026. Aiempaa kattavammat ja yksityiskohtaisemmat taloudenseurantatiedot ovat kantaneet hyvää hedelmää. Säästöä on syntynyt henkilöstö-, raaka-aine- ja palvelunostokuluissa. Henkilöstösäästöt ovat syntyneet tilivuodelle laaditun suunnitelman mukaan, kun kokonaisvahvuudesta on vähennetty 6 tilahuoltajan vakanssia.
Raaka-ainekuluihin on tiedossa keskimäärin 3,89 prosentin korotus hedelmien ja vihannesten hintoihin ajalle 1.9.–31.12.2026. Tuoreen kalan hinta nousee keskimäärin 22,18 prosenttia, ja tämä vaikuttaa viiveellä myös jatkojalostetun kalan hintaan. Tarkka kustannus ei ole tätä kirjoitettaessa tiedossa.
Huolimatta raaka-ainehintoihin tulevista korotuksista ennuste on tilivuoden osalta positiivinen, ja ylittänee tavoitteen reilusti. Mikäli tulosta syntyy ennusteen mukaan, se palautetaan suurimmaksi osaksi Kasvun ja oppimisen toimialalle.
Porvoon ateria- ja puhtauspalvelut | Muutettu TA 2026 | Toteuma | Toteuma % | Toteuma | Ennuste |
01-06.2026 | 01-06.2025 | ||||
TOIMINTATUOTOT | 12 738 000 | 6 078 575 | 48 % | 6 515 219 | 12 800 000 |
TOIMINTAKULUT | -12 729 810 | -5 290 782 | 42 % | -6 406 693 | 12 550 000 |
TOIMINTAKATE | 8 190 | 787 793 | 9619 % | 108 526 | 250 000 |
Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelujen johtokunta merkitsee tiedokseen osavuosiraportin 2/2026.
| Föregående ärende | Följande ärende | Mötesärende i PDF-format
|