Stadsutvecklingsnämnden
Protokoll 22.09.2026/Paragraf 155

Stadsutvecklingsnämnden 22.09.2026 § 155  

2239/02.02.00/2026  

Beredning och tilläggsuppgifter

Controller Riku Muurinen, fornamn.efternamn@porvoo.fi

Enligt kommunallagen ska fullmäktige före slutet av året godkänna en budget för följande kalenderår och en ekonomiplan för tre eller flera år.

Budgetåret är ekonomiplanens första år och i budgeten godkänns målen för sektorernas verksamhet och ekonomi samt anslag för driftsekonomin och investeringar. I samband med budgeten godkänner fullmäktige dessutom andra bindande direktiv, såsom bestämmelser om bindningsnivåer.

Efter att stadsfullmäktige har fastställt budgeten ska budgeten och de bindande mål som fastställs i budgeten följas i verksamheten och skötseln av ekonomin. Stadsstyrelsen har utarbetat anvisningar för upprättandet av budgeten, vilka också innehåller budgetramar för det kommande året.

Stadsutvecklingsnämndens verksamhetsintäkter enligt budgeten för år 2027 uppgår till 16 656 000 euro, vilket är 5,2 procent mer än i dispositionsplanen för år 2026. Nämndens verksamhetsutgifter uppgår enligt budgeten till 26 629 016 euro, vilket är 3,2 procent mindre än i dispositionsplanen för år 2026.

Nämndens investeringshelhet för år 2027 uppgår till 16 960 000 euro. Summan omfattar alla byggprojekt, markförvärv samt anskaffningar av lös egendom.

För den verksamhet som hör under nämnden har ett förslag till budget och ekonomiplan upprättats som bilaga. Förslaget innehåller budgetens textdel samt förslag till anslag för driftsekonomin och investeringar.

Bilaga:

Stadsutvecklingsnämndens förslag till budget och ekonomiplan för åren 2027–2029

Stadsutvecklingsdirektören

Stadsutvecklingsnämnden beslutar att föreslå stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att det bifogade förslaget till budget för år 2027 och ekonomiplanen för åren 2028–2029 godkänns.

Paragrafen justeras genast.

Behandling

När behandlingen inleddes gjorde föredraganden följande ändringar i beredningsmaterialet:

Texten på sidan fem ”Utredningen om servicenätet inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen ligger till grund för den planläggning som behövs.” ändras till; Aktuella utredningar om servicenätet inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen ligger till grund för den planläggning som behövs.

Anslaget till investeringsområdet ”Näridrottsplatser och -områden, utomhusgym, konstis” minskas med totalt 150 000 euro år 2027, med totalt 75 000 euro år 2029 och med totalt 75 000 euro år 2031. Minskningen är totalt 300 000 euro.

Dessa investeringsanslag avser utomhusgym, och anslagen överförs till investeringsprogrammet för sektorn för livskraft. Livskraftsnämnden har behandlat överföringen av investeringsanslag vid sitt sammanträde 15.9.2026, § 80.

Anslaget för investeringsprojekten ”Bobollsplan i Kokon” och ”Uppvärmd konstgräsplan i Kokon idrottscentrum” överförs i sin helhet till rubriken ”Markarbeten på Kokons planer”. Dessutom har fördelningen av kostnaderna planerats om i takt med att planerna har gått framåt. De totala kostnaderna för bobollsplanen och konstgräsplanen har i investeringsplanen ökat sammanlagt med  2,6 miljoner euro.

I personalplanen ska antalet grönområdesskötare inom stadsinfran korrigeras till 11, i bilagan anges felaktigt antalet 10.

En motsvarande korrigering görs i tabellen under rubriken ”Personal” i avsnittet ”Serviceområde”.

Följande text ska strykas från punkten ”Stabiliseringsprogrammets inverkan på personalstyrkan och arbetsuppgifterna”: Effekterna märks framför allt i form av en ökad prioritering av arbetet, längre svarstider samt en måttlig försämring av servicenivån inom mindre centrala områden och stödfunktioner.

Under behandlingen lade Pehr Sveholm fram följande ändringsförslag: Jag föreslår följande ändring i budgetplanen för åren 2028–2029: Genomförandet av utvecklingsplanen för Borgå torg (detaljplan för torget) tidigareläggs med ett år, så att det inleds år 2029 och fortsätter under åren 2030–2031.

Förslaget understöddes av Piritta Simola, Marko Häyhä, Mika Varpio, Sanna Andersson och Emma Antell-Neem.

Ordföranden kallade en omröstning mellan grundförslaget och ändringsförslaget, då man lagt fram ett förslag som avvek från grundförslaget. Ordförandens förslag på omröstning: grundförslag JA, Pehr Sveholms ändringsförslag NEJ.

För grundförslaget röstade två (2); Jarkko Ilomäki och Noora Ahonen.

För Pehr Sveholms ändringsförslag röstade nio (9); Marko Häyhä, Pehr Sveholm, Vilhelmiina Eskola, Kristel Pynnönen Andersson, Sanna Andersson, Mika Varpio, Patrik Björkman, Piritta Simola och Emma Antell-Neem.

Ordföranden konstaterade att NEJ-rösterna vann, och Pehr Sveholms ändringsförslag vann med röster nio (9) – två (2). Behandlingen fortsatte.

Patrik Björkman lade fram följande ändringsförslag: Investeringen Ombyggnad av gatan minskas från 500 000 € till 400 000 € och en rad läggs till Förbättring av trafiksäkerheten på Kvarnbergsgatan med 100 000 € 2027.

Förslaget understöddes av Jarkko Ilomäki, Kristel Pynnönen Andersson, Sanna Andersson, Noora Ahonen, Emma Antell-Neem, Piritta Simola, Pehr Sveholm och Marko Häyhä.

Stadsutvecklingsnämnden beslutade enhälligt godkänna förslaget.

Patrik Björkman lade fram följande ändringsförslag: Investering 209350 Parker Övriga Nybyggnationer i parker 200 000 € -> 150 000 € Lekparker 100 000 € -> 50 000 € Tillägg Lekparken i Finnby 100 000 € 2027

Förslaget understöddes av Jarkko Ilomäki, Emma Antell-Neem, Kristel Pynnönen Andersson, Noora Ahonen, Marko Häyhä, Sanna Andersson och Pehr Sveholm.

Stadsutvecklingsnämnden beslutade enhälligt godkänna förslaget.

Beslut