Kaupunkikehityslautakunta
Protokoll 22.09.2026/Paragraf 155

Kaupunkikehityslautakunta 22.09.2026 § 155  

2239/02.02.00/2026  

Valmistelu ja lisätiedot

Controller Riku Muurinen, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.

Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi ja talousarviossa hyväksytään toimialojen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, sekä käyttötalous- ja investointimäärärahat. Lisäksi taloussarvion yhteydessä valtuusto hyväksyy muita sitovia ohjeita kuten esimerkiksi sitovuustasomääräykset.

Kaupunginvaltuuston vahvistettua talousarvion on toiminnassa ja taloudenhoidossa noudatettava talousarviota ja siinä määriteltyjä sitovia tavoitteita. Kaupunginhallitus on laatinut talousarvion laadintaohjeet, jotka sisältävät myös talousarviokehykset tulevalle vuodelle.

Kaupunkikehityslautakunnan vuoden 2027 talousarvion mukaiset toimintatuotot ovat 16 656 000 euroa mikä on 5,2 % enemmän kuin vuoden 2026 käyttösuunnitelmassa. Lautakunnan toimintakulut ovat talousarviossa 26 629 016 euroa mikä on 3,2 % vähemmän kuin vuoden 2026 käyttösuunnitelmassa.

Lautakunnan investointikokonaisuus vuodelle 2027 on 16 960 000 euroa. Summa kattaa kaikki rakentamishankkeet, maa-alueiden hankinnat sekä irtaimen omaisuuden hankinnat.

Lautakunnan alaiselle toiminnalle on laadittu liitteenä oleva talousarviosuunnitelmaehdotus, joka pitää sisällään talousarvion tekstiosan sekä määrärahaesitykset käyttötaloudelle ja investoinneille.

Liite:

Kaupunkikehityslautakunnan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2027-2029

Kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2027 ja vuosien 2028-2029 taloussuunnitelman.

Pykälä tarkastetaan heti.

Käsittely

Käsittelyn alkaessa esittelijä teki seuraavat muutokset valmisteluaineistoon:

Muutetaan sivulla viisi oleva teksti "Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys toimii tarvittavan kaavoituksen lähtökohtana." seuraavaksi; Ajantasaiset varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoa koskevat selvitykset toimivat tarvittavan kaavoituksen lähtökohtana.

Investointikohteelta "Lähiliikuntapaikat ja alueet, ulkokuntosalit, tekojää" vähennetään määrärahaa vuonna 2027 yhteensä 150 000 euroa, vuonna 2029 yhteensä 75 000 euroa ja vuonna 2031 yhteensä 75 000 euroa. Vähennys on yhteensä 300 000 euroa.

Kyseiset investointimäärärahat liittyvät ulkokuntosaleihin ja määrärahat siirretään elinvoiman toimialan investointiohjelmaan. Elinvoimalautakunta on käsitellyt investointimäärärahojen siirron kokouksessaan 15.9.2026 § 80.

"Kokonniemen pesäpallokentän" sekä "Kokonniemen liikuntakeskuksen lämmitettävän tekonurmen" investointihankkeiden määrärahat siirretään kokonaisuudessaan otsikon "Kokonniemen kenttien maanrakennustyöt" alle. Lisäksi kustannusten toteutumisen kohdentumista on suunnitelmien edetessä aikataulutettu uudelleen. Kenttien kokonaiskustannukset ovat investointisuunnitelmassa kasvaneet yhteensä 2,6 miljoonalla eurolla.

Korjataan henkilöstösuunnitelmaan kaupunki-infran viheraluehoitajien määräksi 11, liitteessä virheellisesti lukumäärä 10.

Vastaava korjaus tehdään taulukossa henkilöstön kohtaan palvelualueen kohdalle.

Poistetaan otsikon ”vakauttamisohjelman vaikutukset henkilöstömääriin ja tehtäviin” -kohdasta seuraava teksti; Vaikutukset näkyvät erityisesti työn priorisoinnin korostumisena, vasteaikojen pidentymisenä sekä palvelutason maltillisena heikkenemisenä vähemmän keskeisillä alueilla ja tukitoiminnoissa.

Käsittelyn aikana Pehr Sveholm teki seuraavan muutosehdotuksen; Esitän seuraavan muutoksen vuosien 2028-2029 taloussuunnitelmaan: Porvoon torin kehittämissuunnitelman (Torin asemakaava) toteuttaminen aikaistetaan yhdellä vuodella alkamaan vuonna 2029 jatkuen vuosina 2030-2031.

Ehdotusta kannattivat Piritta Simola, Marko Häyhä, Mika Varpio, Sanna Andersson ja Emma Antell-Neem.

Puheenjohtaja totesi, että tuli äänestää pohjaehdotuksen ja muutosehdotuksen välillä, koska oli annettu pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestetään seuraavasti: pohjaehdotus JAA, Pehr Sveholmin tekemä muutosehdotus EI.

Pohjaesityksen puolesta äänesti kaksi (2); Jarkko Ilomäki ja Noora Ahonen.

Pehr Sveholmin muutosehdotuksen puolesta äänesti yhdeksän (9); Marko Häyhä, Pehr Sveholm, Vilhelmiina Eskola, Kristel Pynnönen Andersson, Sanna Andersson, Mika Varpio, Patrik Björkman, Piritta Simola ja Emma Antell-Neem.

Puheenjohtaja totesi, että EI äänet voittivat ja Pehr Sveholmin muutosehdotus voitti äänin yhdeksän (9) – kaksi (2). Käsittelyä jatkettiin.

Patrik Björkman teki seuraavan muutosehdotuksen; Investointi Kadun perusparannus vähennetään 500 000 € -> 400 000 € ja lisätään rivi Myllymäenkadun liikenneturvallisuuden parantaminen 100 000 € 2027

Ehdotusta kannattivat Jarkko Ilomäki, Kristel Pynnönen Andersson, Sanna Andersson, Noora Ahonen, Emma Antell-Neem, Piritta  Simola, Pehr Sveholm ja Marko Häyhä.

Kaupunkikehityslautakunta päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Patrik Björkman teki seuraavan muutosehdotuksen; Investointi 209350 Puistot Muut Puistojen uudisrakennukset 200 000 € -> 150 000 € Leikkipuistot 100 000 €-> 50 000 € Lisäys Suomenkylän leikkipuisto 100 000 € 2027

Ehdotusta kannattivat Jarkko Ilomäki, Emma Antell-Neem, Kristel Pynnönen Andersson, Noora Ahonen, Marko Häyhä, Sanna Andersson ja Pehr Sveholm.

Kaupunkikehityslautakunta päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Päätös