Affärsverket Borgå vattens direktion
Protokoll 25.05.2026/Paragraf 18

Affärsverket Borgå vattens direktion 25.05.2026 § 18  

1320/02.02.02/2026  

Beredning och tilläggsuppgifter:

VD Elina Antila, tfn 040 498 8593

Ekonomichef Jutta Westerlund, tfn 040 144 7159

Driftsekonomi

Verksamhetsintäkterna och -kostnaderna har i början av året i huvudsak legat på budgeterad nivå. Utfallet för vatten- och avloppsfaktureringen motsvarar den förväntade säsongsvariationen, och årsomsättningen bedöms utfalla enligt budget. När det gäller faktureringsvolymerna har de avloppsfakturerade kubikmetrarna varit 4,7 % lägre och de vattenfakturerade kubikmetrarna 2,0 % lägre än vid motsvarande tidpunkt föregående år.

Den internationella osäkerheten medför kostnadstryck, särskilt inom transporter, markentreprenadmaskiner samt plastledningar för vatten, vilket påverkar årets investerings- och driftekonomiska kostnader. Sammantaget förväntas ekonomin förbli under kontroll; åtgärder enligt TATUTA-planen har fortsatt och kostnadsutvecklingen under resten av året följs noggrant.

Investeringar

Investeringsprojekten fortskrider i huvudsak enligt arbetsprogrammet. De största projekten följer i detta skede tidtabeller och kostnadsbedömningar enligt prognoserna.

De största investeringarna, vatten- och tryckavloppsledningen mellan Emsalö–Hermansö och kalkstensanläggningsentreprenaden, framskrider enligt plan.

Reparationsplaneringen för de sättningsskadade avloppsledningarna på Västra åstranden pågår, och kostnaderna för reparationerna kommer att bli avsevärt högre än förutsett. Reparationen av sättningarna på Västra åstranden är en investering utanför budgeten; stadsinfra ansvarar för projektledningen och tidplanen samt kostnaderna preciseras i takt med utredningar och upphandlingar. På grund av projektet kommer tidssättningen i arbetsprogrammet att ändras för de egna arbetenas del.

Hammars strands avsnitt blir färdigt i år. Förnyelsen av de övriga delarna i Hammars inleds inte under innevarande år. Saneringen av Gördelmakaregatan i Velkala är slutförd. Starten av följande del, arbetet på Buntmakaregatan, flyttas till nästa år.

Affärsverket Borgå vattens VD

Antecknas för kännedom.