Livskraftsnämnden
Protokoll 14.04.2026/Paragraf 38

Livskraftsnämnden 14.04.2026 § 38  

695/02.02.02/2026  

Beredning och tilläggsuppgifter:

förvaltningschef Sabrina Broberg

I den första delårsrapporten för år 2026 bedöms utfallet av ekonomin inom sektorn för livskraft under perioden 1–3/2026 i förhållande till budgeten och dispositionsplanen för år 2026. Rapporten innehåller även en prognos hur anslagen räcker till.

I samband med den första delårsrapporten har flera behov av budgetjusteringar identifierats.

Driftsutgifter

Verksamheten inom livskraftsområdet har under rapporteringsperioden i huvudsak framskridit enligt plan vad gäller driftsutgifterna. Verksamhetskostnaderna uppgick vid utgången av mars till 10,3 miljoner euro, vilket motsvarar 22,1 procent av sektorns budget. Efter det första kvartalet har stadens andel av arbetsmarknadsstödet utfallit högre än planerat, och vår bedömning är att de reserverade anslagen på årsnivå kommer att överskridas väsentligt. Prognosen preciseras i samband med kommande delårsrapporter, då även behovet av budgetändringar bedöms.

Konstfabrikens förvaltningsmodell trädde i kraft den 1 januari 2026. Användningsgraden av lokalerna har varit god och evenemangsverksamheten utvecklas aktivt. För att säkerställa verksamheten föreslås att 100 000 euro överförs från den centraliserade reserveringen till budgeten för serviceområdet för turism, evenemang och marknadsföring.

Bolaget Kokonhalli Oy:s verksamhet har i slutet av mars övergått till staden genom en verksamhetsöverlåtelse, och ansvaret för hallens verksamhet har samtidigt överförts till idrottstjänsterna. Kokonhalli Oy:s personal bestod av tre anställda samt en verkställande direktör, och för att verksamheten i hallen ska kunna fortsätta inom idrottstjänsterna krävs tre anställda.  De budgetmässiga konsekvenserna av överlåtelsen ska därför beaktas både som en ändring i idrottens budget och i sektorns personalplan.

Verksamhetsintäkter

Sektorns intäkter uppgick vid utgången av mars till 2,4 miljoner euro, vilket motsvarar 28,9 procent av budgeten. För närvarande bedöms de kalkylerade ersättningarna för integration att överstiga budgeten. Till följd av ändringen av Konstfabrikens  förvaltningsmodell som genomfördes i början av året har det intäktsmål som fastställts för serviceområdet för turism, evenemang och marknadsföring realiserats i måttlig omfattning under årets början. Även intäkterna för Konstinstitutet och KoMbi följer läsårets rytm, varför utfallet och prognosen för sektorns intäkter följs upp och preciseras i samband med kommande delårsrapporter.

Bilaga:  Livskraftssektorns delårsrapport 1/2026

Biträdande stadsdirektören