Miljöhälsosektionen
Föredragningslista 04.05.2026/Ärendenr. 9

Miljöhälsosektionen 04.05.2026     

1097/02.02.02/2025  

Beredning och tilläggsuppgifter

ekonomiexpert Riku Muurinen

fornamn.efternamn@borga.fi

I årets första delårsrapport 2026 har beaktats helheten för ekonomin, verksamheten och omvärlden under perioden 1–3/2026 jämfört med budgeten och dispositionsplanen 2026. Rapporten innehåller en bedömning av hur de bindande målen har uppnåtts och av hur anslagen räcker till.

Miljöhälsosektionen

Lokalerna för miljöhälsovården inskränktes avsevärt i januari. Samtidigt omarbetades ett nytt mötesrum i de återstående lokalerna. De sänkta hyreskostnaderna täcker kostnaderna för byggandet av det nya mötesrummet samt anskaffningen av möbler och tjänster som behövs på grund av ändringen.

Tillsynens intäkter från grund- och årsavgifter samt utfallet av livsmedels- och hälsoskyddstillsynens tillsynsintäkter har varit något högre än året innan. Veterinärvårdens klinikavgifter har utfallit enligt budgeten, trots att antalet patienter har varit lägre än vanligt. De kompletterande tjänsternas andel av klinikavgifterna har varit större än uppskattat. Verksamhetens kostnader överensstämmer med budgetramen.

Uppdateringen av kvalitetshandboken har påbörjats. Även främjandet av beredskapsplaneringen vid objekt som är kritiska för försörjningsberedskapen framskrider. Utifrån enkätsvaren bereds beredskapsutbildning för företagare i samarbete med BusinessBorgå hösten 2026. 

Inom hälsoskyddet minskas överbelastningen inom tillsynen av hushållsvatten enligt plan. Personalen inom livsmedelstillsynen har i början av året haft långa frånvaron. Inom tillsynen över djurvälfärd rådde det i början av året brist på resurser på grund av familjeledigheter. Den nya tjänsten som tillsynsveterinär tillsattes i mars. Tjänsten som praktikerveterinär är vakant till följd av uppsägning. Ändringarna i den nya veterinärvårdslagen har tagits i bruk på mottagningarna utan större utmaningar.

Under rapporteringsperioden har miljöhälsosektionens verksamhet framskridit enligt plan i fråga om driftsekonomins utgifter. Verksamhetskostnaderna för serviceområdena som underordnats organet var i slutet av mars 685 tusen euro, vilket motsvarar 22,2 procent av dess budget. Inkomsterna var i slutet av mars 743 tusen euro, vilket motsvarar 34,4 procent av serviceområdenas budget. När det gäller driftsekonomin förväntas för närvarande att organet håller sig inom budgeten vad gäller kostnader och intäkter. Prognosen granskas kontinuerligt och eventuella budgetändringar behandlas i samband med kommande delårsrapporter.

Kompletterande material:
Sektorn för stadsutveckling, delårsrapport 1–3/2026

Miljöhälsovårdschefen