Kaupunkikehityslautakunta
Föredragningslista 28.10.2025/Ärendenr. 6

Kaupunkikehityslautakunta 28.10.2025     

2115/02.02.00/2024  

Valmistelu ja lisätiedot

talousasiantuntija Riku Muurinen, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Vuoden 2025 kolmannessa osavuosiraportissa on huomioitu talouden, toiminnallisuuden ja toimintaympäristön kokonaisuus ajanjaksolla 1-9/2025, verrattuna vuoden 2025 talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan. Raporttiin sisältyy sanallinen arvio toiminnasta, arvio sitovien tavoitteiden toteutumisesta sekä arvio määrärahojen riittävyydestä.

Kaupunkikehityslautakunnan toiminnassa on raportointijakso edennyt käyttötalouden menojen suhteen suunnitelmien mukaisesti. Lautakunnan alaisten palvelualueiden toimintakulujen määrä oli syyskuun lopussa 18,6 miljoonaa euroa, joka vastaa 68,8 prosenttia näiden talousarviosta. Tulopuolella oli syyskuun lopussa 9,9 miljoonaa euroa, joka vastaa 62,4 prosenttia palvelualueiden talousarviosta.

Raportointi kauden loppuun mennessä investointimenot ovat toteutuneet 62,6 prosenttisesti.

Raportointi kauden aikana on havaittu seuraavia talousarviomuutostarpeita.

Investoinnit
Kaupunkikehityslautakunnan investointimäärärahaa pienennetään 1 000 000 euroa pysäköintilaitoksen katu- ja johtosiirtoihin varatusta osuudesta. Pienennyksen syynä on, että kaikkia tälle vuodelle suunniteltuja töitä ei ehditä toteuttaa.

Käyttötalous
Toimielimen toimintatuottoja pienennetään yhteensä 775 000 euroa.

• Kaupunki-infran toimintatuottoja pienennetään 500 000 euroa. Pysäköintivirhemaksut ovat jääneet odotettua pienemmälle tasolle, sisäisiä konevuokrauksia on tehty vähemmän ja joukkoliikenteen odotettua matalammat lipputulot sekä joulukuussa toteutettava ilmainen joukkoliikenne pienentävät toimintatuottojen kertymää.
• Maapolitiikan palvelualueella maanmyyntituottojen ennakoidaan jäävän 275 000 euroa alkuperäisestä budjetista, maanmyynti on edelleen epävarmaa talouden heikon tilanteen vuoksi.

Liite:
Osavuosiraportti 1-9/2025

Investoinnit 1-9/2025

Kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää

1
merkitä osavuosiraportin tiedoksi

2
esittää osavuosiraportin sekä siihen liittyvät talousarviomuutostarpeet kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle

3
tarkastaa pykälän heti

4
esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle että päätöksen täytäntöönpanoon voidaan ryhtyä heti varsinaisen päätöksen hyväksymisen jälkeen