Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion
Föredragningslista 10.04.2025/Ärendenr. 6

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 10.04.2025     

982/02.02.00/2025  

Beredning och tilläggsuppgifter:

Verkställande direktör Leila Korhonen, fornamn.efternamn2@borga.fi

Priserna för kost- och städtjänster fastställs utifrån kundernas beställningar, arbetsdimensionering och kostnaderna för att producera tjänsterna.

Vid skrivandet av föredragningslistan har inga avvikande servicebeställningar för nästa år mottagits från kunderna, eftersom budgetprocessen ännu inte har börjat.

Med nuvarande servicenivå är behovet av prisökning för år 2026 4,8 %.

Enligt finansledningens bedömning bör stadens ekonomi anpassas med cirka 25 miljoner euro för att täcka effekterna av sänkningen av samfundsskatten. Målet är att stoppa kostnadsökningen genom det redan påbörjade Tatuta-programmet samt ytterligare åtgärder som nu definieras i budgetprocessen, och att hålla kostnadsnivån på 0 %.

Under nästa år kommer lönerna att höjas med uppskattningsvis 2,5–2,9 procent. Detta innebär att andra kostnader måste minskas i motsvarande grad för att hålla kostnadsnivån på noll. Eftersom affärsverket redan nu år 2025 ligger två år efter kostnadsutvecklingen i prissättningen motsvarar besparingsbehovet cirka 612 000 euro.

Omsättningen i budgeten för år 2025 är 12 586 000 euro. De genomförda besparingsåtgärderna ger beräkningsmässigt så mycket nytta att med beaktande av kommande löneökningar (cirka 100 000 euro år 2025 och 200 000 euro år 2026) måste 612 000 euro minskas för att uppnå nollresultat i budgeten för år 2026.

Antalet måltidskunder förväntas inte förändras avsevärt, och fokus ligger på kvaliteten på måltidsserveringen. Att minska produktionskostnaderna kan lyckas till exempel genom att avstå från två matalternativ och börja erbjuda endast vegetarisk mat. Detta skulle också vara en lösning i linje med klimatmålen och enligt aktuell forskning också en förnuftig lösning för hälsan. Borgå skulle kunna fungera som en verklig föregångare och förebild i att göra ansvarsfulla val.

Fullvärdig, näringsmässigt bra vegetarisk mat är inte billigare i råvarupriser än blandkost, men genom att övergå från två matalternativ till att endast tillaga ett alternativ kan man spara på svinn och produktionslogistik. Den beräknade besparingspotentialen är maximalt cirka 100 000 euro per år.

Genom att hålla sig till lagstadgade tjänster kan man spara cirka 60 000 euro per år. Detta innebär att kosttjänsterna i skolorna begränsas till att endast erbjuda skollunch, och att man avstår från morgongröt i gymnasiet och mellanmålsfrukt i skolorna. Dessutom skulle avståendet från helgtjänsten i Toukovuori ge en besparing på 36 000 euro.

Genom Tatuta har man redan år 2024 avstått från fönsterputsning utförd av externa entreprenörer. Med denna åtgärd sparar städtjänsterna cirka 100 000 euro per år. Kunderna får ingen besparing av detta, eftersom kostnaden inte har fakturerats separat från kunderna. Besparingen finns i affärsverkets kostnader. Städservice skulle alltså behöva spara 400 000 euro för år 2026.

Genom att övergå till glesare städning kan man spara de saknade 400 000 euro. Praktiskt taget skulle skolorna delas in i grupper där klassrummen städas på måndagar och onsdagar i den ena gruppen, och på tisdagar och torsdagar i den andra gruppen. Under övriga veckodagar skulle endast skräprundor och påfyllning av mjukpapper göras, förutom nödvändiga utrymmen.

Genom att göra så här skulle affärsverket behöva genomföra samarbetsförhandlingar och säga upp 12–13 personer. Risken för försämrad inomhusluftkvalitet i skolorna skulle öka. Likaså kan ytornas livslängd förkortas när underhållet blir bristfälligt.

Direktören för affärsverket Borgå kost- och städtjänster

Direktionen beslutar att godkänna en prisökning på 4,8 % för affärsverkets tjänster som grund för prissättningen för år 2026.