Työllisyysalueen lautakunta
Protokoll 24.04.2025/Paragraf 23

Työllisyysalueen lautakunta 24.04.2025 § 23  

1093/02.02.02/2025  

Valmistelu ja lisätiedot

Niclas Tåg, työllisyyspäällikkö

Elina Duréault Suomalainen, elinkeinojohtaja

Bettina Sjöström, hallintopäällikkö

etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Vuoden 2025 ensimmäisessä osavuosiraportissa on huomioitu talouden, toiminnallisuuden ja toimintaympäristön kokonaisuus aikavälillä 1-3/2025 talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan 2025 verraten. Raporttiin sisältyy sanallinen arvio toiminnasta, sitovien tavoitteiden toteutumisarvio, sekä arvio määrärahojen riittävyydestä.

Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen on vielä vaikeaa ennustaa saavutetaanko toiminnalle asetetut sitovat tavoitteet tänä vuonna. Sitoviksi tavoitteiksi oli asetettu edellisvuoteen verrattuna laskenut työttömyysaste sekä toiminnan hallittu vastaanotto. Ensimmäisen kvarttaalin osalta toiminnan vastaanotto on sujunut pääosin suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteiden toteutumista seurataan tiivisti kauden aikana.

Työllisyysalueen toiminnassa on raportointijakso edennyt käyttötalouden menojen suhteen pääosin suunnitelman mukaisesti. Työllisyysalueen toimintakulujen määrä oli maaliskuun lopussa 1 606 408 euroa, joka vastaa 22,6 prosenttia työllisyysalueen talousarviosta. Tulopuolella oli maaliskuun lopussa 1 791 077 miljoonaa euroa, joka vastaa 25,2 prosenttia toimialan talousarviosta.

Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen ei ole tunnistettu olennaisia määrärahamuutostarpeita toimialalla.

Elinkeinojohtaja

Työllisyysalueen lautakunta merkitsee osavuosiraportin tiedoksi.