Lupa- ja valvontalautakunta
Protokoll 21.05.2024/Paragraf 67

Lupa- ja valvontalautakunta 21.05.2024 § 67  

1113/02.02.02/2024  

Valmistelu ja lisätiedot

talousasiantuntija Riku Muurinen, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Vuoden 2024 ensimmäisessä osavuosiraportissa on huomioitu talouden, toiminnallisuuden ja toimintaympäristön kokonaisuus aikavälillä 1-3/2024 talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan 2024 verraten. Raporttiin sisältyy sanallinen arvio toiminnasta, sitovien tavoitteiden toteutumisarvio, sekä arvio määrärahojen riittävyydestä.

Lupa- ja valvontalautakunnan  toiminnassa on raportointijakso edennyt käyttötalouden menojen suhteen suunnitelmien mukaisesti. Lautakunnan alaisten palvelualueiden toimintakulujen määrä oli maaliskuun lopussa 985 000 euroa, joka vastaa 21 prosenttia näiden talousarviosta. Tulopuolella oli maaliskuun lopussa 15 tuhatta euroa, joka vastaa 0,6 prosenttia palvelualueiden talousarviosta. Kaupungin laskutusjärjestelmän päivitys on aiheuttanut merkittävää viivettä tulojen laskutuksessa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen ei ole tunnistettu olennaisia määrärahamuutostarpeita toimialalla.

Liite:

Osavuosiraportti 1/2024

Kaupunkikehitysjohtaja

Lupa- ja valvontalautakunta merkitsee osavuosiraportin sekä ympäristöterveysjaoston käsittelemän osavuosiraportin tiedokseen.

Päätös