Stadsutvecklingsnämnden
Protokoll 07.05.2024/Paragraf 83

Stadsutvecklingsnämnden 07.05.2024 § 83  

1106/02.02.02/2024  

Beredning och tilläggsuppgifter:

Riku Muurinen, ekonomiexpert, fornamn.efternamn@borga.fi

I den första delårsrapporten 2024 har helheten av ekonomin, funktionaliteten och verksamhetsmiljön för perioden 1-3/2024 beaktats och jämförs med budgeten och dispositionsplanen 2024. Rapporten innehåller en verbal bedömning av verksamheten, en bedömning av uppnåendet av bindande mål samt en bedömning av anslagens tillräcklighet.

I fråga om driftsekonomins utgifter har rapporteringsperioden inom Stadsutvecklingsnämnden framskridit enligt planerna. I slutet av mars uppgick serviceområdenas verksamhetskostnader till 4,5 miljoner euro, vilket motsvarar 20 % av serviceområdets budget. I slutet av mars uppgick inkomsterna till 1,9 miljoner euro, vilket motsvarar 14,9 % av serviceområdets budget. Uppdateringen av stadens faktureringssystem har orsakat betydande fördröjningar i faktureringen av inkomsterna.

Efter det första kvartalet har inga väsentliga behov av anslagsändringar inom branschen identifierats.

Bilaga:

Delårsrapport 1/2024

Stadsutvecklingsdirektören

Stadsutvecklingsnämnden antecknar delårsrapporten till kännedom.

Beslut