RSS-länk
Mötesärende:https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sökning
Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta
Protokoll 28.03.2024/Paragraf 62
| Föregående ärende | Följande ärende |  Anvisning för ändringssökande
Mötesärende i PDF-format
|
OVR 1
Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta 28.03.2024 § 62
Valmistelu ja lisätiedot
tj. Leila Korhonen, etunimi.sukunimi2@porvoo.fi
| tammi-helmi, toteuma | maalis, ennuste | tammi-maalis, ennuste |
|
|
|
|
Liikevaihto |
|
|
|
tammi ateriatulot | 841 731,00 | 420 865,50 | 1 262 596,50 |
helmi ateriatulot | 774 315,00 | 387 157,50 | 1 161 472,50 |
puhtaustulot | 460 000,00 | 230 000,00 | 690 000,00 |
materiaalit ja palvelut | - 907 954,00 | - 453 977,00 | - 1 361 931,00 |
|
|
|
|
henkilöstökulut | - 1 017 990,00 | - 508 995,00 | - 1 526 985,00 |
|
|
|
|
muut kulut | - 7 931,00 | - 3 965,50 | - 11 896,50 |
|
|
|
|
Yhteensä | 142 171,00 | 71 085,50 | 213 256,50 |
Osavuosiraportin toteutuneet luvut toimitetaan johtokunnan jäsenille heti, kun ne valmistuvat.
Toiminnallisesti alkuvuosi on sujunut suunnitelmien mukaan. Helmikuun alusta alkoi uusi elintarvikehankintasopimus, jossa on tuoteryhmästä riippuen huomattaviakin hinnannousuja. Kalatuoteryhmässä hintoihin vaikuttaa muun muassa erilaisten sairauksien myötä menetetyt kalakannat. Sitruksissa tarjontaa on supistanut kuivat kasvuolosuhteet tuottajamaissa. Ukrainan tilanne vaikutta myös sipulien ja viljojen tarjontaan ja hintoihin. Kokonaisvaikutus elintarvikeostoihin tulee näkyviin selkeämmin, kun sopimuskautta on jatkunut pidempään. Näyttää kuitenkin jo tässä vaiheessa siltä, että tulee olemaan todella isoja haasteita pysyä talousarvion mukaisissa raaka-ainekuluissa.
Muissa kuluryhmissä ateriapalvelun puolella ei ole suuria yllätyksiä. Puhtauspalvelujen toiminta sujuu talousarvion mukaan.
Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelujen toimitusjohtaja
Johtokunta päättää hyväksyä liikelaitoksen osavuosiraportin.
Johtokunta päätti hyväksyä liikelaitoksen osavuosiraportin.
| Föregående ärende | Följande ärende | Anvisning för ändringssökande
Mötesärende i PDF-format
|