Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta
Protokoll 22.10.2024/Paragraf 92

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta 22.10.2024 § 92  

2509/02.02.02/2024  

Valmistelu ja lisätiedot

tj. Leila Korhonen, etunimi.sukunimi2@porvoo.fi

Talouden kehitystä on helmikuun alusta asti haastanut elintarvikekustannusten nousu, joka johtuu uudesta elintarvikehankintasopimuksesta. Talousarviota laadittaessa oli tiedossa uuden sopimuksen alkamisajankohta, mutta sopimuksen kustannustasosta ei ollut tietoa. Keskustelu on ollut sopimuksen alkamisesta lähtien käynnissä sekä sopimuksen kilpailuttaja Hanselin että toimittaja Kespron kanssa siitä, miten tilannetta voitaisiin korjata sopimuksen mukaisten hinnantarkistusajankohtien puitteissa. Valitettavasti merkittäviä muutoksia kustannustasoon ei ole saatu, ja koko vuoden elintarvikekustannusten arvioidaan ylittävän talousarvion tason noin 350 000 eurolla.

Henkilökulujen osuus on myös talousarvion tasoa korkeampi. Tämä johtuu siitä, että liikelaitoksen jaettavaksi tulleet järjestelyvaraerät nostivat kustannuksia ennakoitua enemmän. Ennakoitua enemmän on myös kulunut laitteiden korjauksiin ja korvausinvestointeihin.

Liikelaitoksen tuloksen arvioidaan päätyvän noin 380 000 euroa miinukselle tilikauden päättyessä. 

Johtokunta päättää hyväksyä Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelujen vuoden 2024 kolmannen osavuosiraportin.