Kaupunginvaltuusto
Föredragningslista 28.08.2024/Ärendenr. 5

Kaupunginhallitus 19.08.2024 § 219 

Valmistelu- ja lisätiedot

rahoitusjohtaja Henrik Rainio, controller Sari Klenberg, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Kaupungin talousarvioon 2024 on tarpeen viedä tiedossa olevia muutostarpeita.

Talouden tuottavuus- tasapaino-ohjelma vuosille 2024-2027

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 29.5.2024 kaupungin talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman vuosille 2024-2027. Ohjelman ensimmäiset toimenpiteet koskevat jo kuluvaa talousarviovuotta, jolloin toimenpiteiden vaikutus tulee huomioida määrärahavähennyksenä vuodelle 2024. Toimialojen käyttötaloutta koskevat menojen sopeutustoimenpiteet ovat ohjelman mukaisesti vuonna 2024 yhteensä noin 0,7 miljoonaa euroa. 

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman mukaiset toimintakuluihin kohdistuvat toimenpiteet vuonna 2024 jakautuvat seuraavasti toimialoille:

Konsernipalvelut     420 000 €

Kaupunkikehitys     180 000 €

Kasvu ja oppiminen    80 000 €

Elinvoima     40 000 €

Markkinointipalvelujen siirto elinvoiman toimialalle

Osana kaupungin talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman toimenpiteitä hyväksyttiin markkinointipalvelujen siirtyminen konsernipalveluista elinvoiman toimialalle matkailu- ja tapahtumat palvelualueen alle. Siirto toteutetaan 1.9.2024 alkaen, jolloin vuodelle 2024 varattuja määrärahoja tulee siirtää loppuvuoden toimintaa vastaavasti konsernipalvelujen toimialalta elinvoiman toimialle. Konsernipalvelujen viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet palvelualueen määrärahoista siirretään 130 000 euroa elinvoiman toimialle matkailu ja tapahtumat palvelualueelle ja palvelualueen nimi muutetaan samalla muotoon Visit Porvoo ja markkinointi. "Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet" -palvelualueen nimi muutetaan muotoon "Viestintä, asiakaspalvelu ja yhteiskuntasuhteet".

Määrärahan siirto ei vaikuta koko kaupungin sitovan talousarvion toimintakulujen ja toimintakatteen määrään.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin talousarvioon vuodelle 2024 tehdään seuraavat talousarviomuutokset:

Konsernipalvelujen toimintakuluista vähennetään talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman mukaisesti 420 000 €, kaupunkikehityksen toimintakuluista 180 000 €, kasvun ja oppimisen toimintakuluista vähennetään 80 000 € ja elinvoiman toimialan toimintakuluista 40 000 €.

Konsernipalvelujen toimintakuluja vähennetään 130 000 € markkinointipalvelujen siirtyessä ja elinvoiman toimialan toimintakuluihin lisätään 130 000 € loppuvuoden markkinointipalvelujen tuottamista varten.

Pykälä tarkistetaan heti.

Päätös 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin talousarvioon vuodelle 2024 tehdään seuraavat talousarviomuutokset:

Konsernipalvelujen toimintakuluista vähennetään talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman mukaisesti 420 000 €, kaupunkikehityksen toimintakuluista 180 000 €, kasvun ja oppimisen toimintakuluista vähennetään 80 000 € ja elinvoiman toimialan toimintakuluista 40 000 €.

Konsernipalvelujen toimintakuluja vähennetään 130 000 € markkinointipalvelujen siirtyessä ja elinvoiman toimialan toimintakuluihin lisätään 130 000 € loppuvuoden markkinointipalvelujen tuottamista varten.

Pykälä tarkistettiin heti.

Kaupunginvaltuusto 28.08.2024     

387/02.02.00/2024