Työllisyysalueen lautakunta
Föredragningslista 21.11.2024/Ärendenr. 4

Työllisyysalueen lautakunta 21.11.2024     

2745/02.02.02/2024  

Valmistelu ja lisätiedot

Elina Duréault, elinkeinojohtaja

Tanja Laine, suunnittelija

etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Valmistautuminen TE-palveluiden tuottamiseen laadukkaasti ja saumattomasti vuoden 2025 alusta alkaen tarkoittaa, että valmistelua on tehty merkittävissä määrin kuluvan vuoden aikana. Porvoon kaupunki on kaupunginhallituksen 22.5.2023 hyväksymässä vuoden 2024 talousarviokehyksessä varannut vuoden 2024 valmisteluun 500 000 euroa, josta on yhteistoimintasopimuksen perustelumuistiossa todettu,että ne jaetaan alueen kuntien kesken 18–64-vuotiaiden suhteessa.

Kustannusarvio on tarkentunut valmistelun edetessä, samoin kuin valtiolta saatavien korvausten summat ovat tarkentuneet. Kustannukset koostuvat pääosin palkkakustannuksista, tilavuokrista sekä ICT-järjestelmien muutostöistä.

TE24-valmistelun kustannusarvion ollessa tässä vaiheessa valmistelua n. 614 000 €, myös kunnilta valmistelusta laskutettavat määrät ovat tarkentuneet. Laskutettavat erät ovat 37 904 € Askolalta, 18 379 € Lapinjärveltä, 109 760 € Loviisalta, 12 725 € Myrskylältä, 420 403 € Porvoolta ja 14 829 € Pukkilalta. Laskutus tapahtuu näillä näkymin vielä ennen vuoden vaihdetta. Kasvaneista valmistelun kustannuksista on viestitty työllisyysalueen lautakunnan kokouksessa 24.10.2024. Todelliset valmistelun kustannukset varmistuvat vasta tilinpäätöksen yhteydessä, jolloin kulut tasataan vastaamaan todellista toteumaa. Laskennallisen taseyksikön sitovuustaso Porvoon valtuuston nähden on taseyksikön käyttötalouden tuloarvio ja määrärahat vuonna 2024. Tuloarvion ollessa nyt ylittynyt, tulee Porvoon valtuustolta pyytää lisämäärärahaa.

Elinkeinojohtaja

Merkitään tiedoksi.