Kaupunkikehityslautakunta
Protokoll 11.12.2023/Paragraf 168

Kaupunkikehityslautakunta 11.12.2023 § 168  

1937/02.02.00/2023  

Valmistelu- ja lisätiedot

talousasiantuntija Riku Muurinen, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 15.11.2023 talousarvion ja suunnitelman vuosille 2024-2026.  Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion noudattamisohjeen kokouksessaan 4.12.2023.

Käyttösuunnitelmalla ja investointiohjelmalla ohjataan talousarvion täytäntöönpanoa ja ne laaditaan valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta. Lautakunnat jakavat valtuuston hyväksymät määrärahat ja tuloarviot osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi käyttösuunnitelmissaan. 

Kaupunkikehityslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2024 on laadittu jakamalla valtuuston hyväksymät talousarvion määrärahat ja tuloarviot tehtäväalueiden alla toimiville tulosyksikkötasoille.

Käyttösuunnitelmassa täsmennetään toimenpiteet, joilla sitovat tavoitteet saavutetaan. Lautakunnilta sekä muilta tilivelvollisilta edellytetään taloudellisen tilanteen seuraamista ja valmiutta sopeuttaa toimintansa talousarvion mukaiseksi. Mikäli vuoden aikana menot osoittavat ajankohdalle liian korkeaa tai tulot liian alhaista toteumaa, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin. Käyttösuunnitelma tulee tällöin tarkistaa siten, että talousarvion nettomäärärahaa ei ylitetä.

Liitteet:

Vuoden 2024 käyttösuunnitelma

Vuoden 2024 investointikohteet kartalla

Kaupunkisuunnittelun toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy liitteenä olevan käyttösuunnitelman ja investointiohjelman sekä kaupunkisuunnittelun toimintasuunnitelman vuodelle 2024.

Päätös